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通策醫(yī)療發(fā)布2018半年報:營收6.85億元,全面推進蒲公英擴張計劃

獲悉,8月1日晚,通策醫(yī)療發(fā)布2018年半年度報告。報告期內(nèi)公司醫(yī)療服務營業(yè)面積達到10.8 萬平米,開設牙椅1490臺,醫(yī)療門診量87.90萬人次,公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.85億元,同比增長34.91%,實現(xiàn)歸母凈利潤1.34億元,同比增長52.68%;而扣非后歸母凈利潤為1.32億元,同比增長51.57%。

公司主要財務數(shù)據(jù)

通策醫(yī)療是一家以口腔、輔助生殖醫(yī)療等服務為主營業(yè)務的主板上市公司,其中口腔醫(yī)療服務主要包括種植、正畸、修復等醫(yī)療服務,輔助生殖服務主要包括不孕不育診療、輔助生殖(IVF)等醫(yī)療服務。公司自2006年轉(zhuǎn)型至醫(yī)療服務領域,已擁有不同規(guī)模的?漆t(yī)院及醫(yī)療網(wǎng)點共30家。

公司近年的成功擴張和穩(wěn)步增長在不斷驗證“區(qū)域總院+分院”的發(fā)展模式,模式中區(qū)域總院平臺對醫(yī)生醫(yī)療服務技能、學術地位形成支撐,并在區(qū)域內(nèi)形成品牌影響力,分院作為總院的“護城河”可將品牌影響力快速推開,實現(xiàn)醫(yī)療資源的優(yōu)化及患者就診便捷,在較短時間內(nèi)積累客戶資源、獲取市場份額。

對標HCA,公司對內(nèi)總結(jié)經(jīng)驗的同時學習國內(nèi)外優(yōu)秀醫(yī)療機構(gòu)管理模式,研究和借鑒其解決 問題的方法,堅持“區(qū)域總院+分院”模式,每個區(qū)域?qū)?漆t(yī)院集團要在當?shù)爻蔀樽畲、水平領先的醫(yī)院。

十多年來,杭州口腔醫(yī)院集團做了許多探索,現(xiàn)在有平海路、城西、寧波三家中心醫(yī)院,圍繞這三家醫(yī)院,各自又發(fā)展兩家以上分院。

這種“區(qū)域總院+分院”的模式,最大程度抵御了口腔醫(yī)療獨特的手工業(yè)性質(zhì)帶來的管理和擴張的風險,使得口腔醫(yī)院區(qū)域集團可以成為一種商業(yè)模式!皡^(qū)域總院+分院”的發(fā)展模式以及區(qū)域醫(yī)院集團化的復制模式將是公司今后主要的發(fā)展方向。

報告期內(nèi),醫(yī)療服務“量價齊升”推動收入和凈利潤雙雙實現(xiàn)高增長,分院收入占比進一步提升,正畸業(yè)務同比增長超過50%,輔助生殖業(yè)務持續(xù)快速增長,眼科業(yè)務加緊籌建中。以下是上半年,取得的一些階段性成果:

持續(xù)堅持“區(qū)域總院+分院”的發(fā)展模式,業(yè)績穩(wěn)步增長

目前,口腔醫(yī)院集團的初步成效已經(jīng)顯現(xiàn)。杭口集團未來5年的目標,努力全覆蓋浙江省,形成規(guī)模相稱的行業(yè)地位及學術影響力。

公司持續(xù)堅持“區(qū)域總院+分院”的發(fā)展模式及集團化復制模式,發(fā)展像杭口集團這樣多個區(qū)域口腔醫(yī)院集團,堅持在醫(yī)療資源豐富、患者教育有基礎的區(qū)域發(fā)展,通過口腔基金在武漢、重慶、西 安、上海、成都、北京建設三級口腔醫(yī)院。 憑借集團與杭州醫(yī)學院聯(lián)合組建的杭州醫(yī)學院存濟口腔醫(yī)學院的人才、技術、資源優(yōu)勢,公司將于杭州濱江區(qū)重點建設杭州口腔醫(yī)院濱江分院,作為杭州醫(yī)學院附屬口腔醫(yī)院。

區(qū)域總院占區(qū)域集團總收入43.82%

2018 年上半年,浙江區(qū)域口腔醫(yī)療服務收入 59,270.26 萬元,其中區(qū)域總院醫(yī)療收入25,971.97 萬元,比去年增長 21.23%,區(qū)域總院占區(qū)域集團總收入43.82%,占比下降3.01%;分院醫(yī)院醫(yī)療收入33,298.29萬元,比去年增長36.91%,區(qū)域分院占集團總收入 56.18%,較 2017 年同期提高3.01%,區(qū)域分院收入貢獻比例穩(wěn)步提高。

浙江區(qū)域區(qū)域總院口腔醫(yī)療門診31.22萬人次

2018 年上半年,浙江區(qū)域口腔醫(yī)療門診74.74萬人次,其中區(qū)域總院31.22萬人次,較去年同期增長10.24%,區(qū)域分院43.52萬人次,較去年同期增長17.18%;區(qū)域分院門診人次增長率高 于區(qū)域總院門診人次增長率,并呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢。

正畸醫(yī)療服務比去年同期增長50.52%

2018年上半年,公司口腔正畸醫(yī)療服務12,247.53萬元,比去年同期增長50.52%;種植醫(yī)療服務10,859.27 萬元,比去年同期增長29.05%,兒科醫(yī)療服務9,650.01萬元,比去年同期增長35.17%。

毛利率 41.90%

公司醫(yī)療服務營業(yè)收入657,634,381.76元,營業(yè)成本382,104,955.91元,毛利率41.90%,比上年同期增長0.72個百分點。浙江省內(nèi)營收入為618,109,222.94 元,比上年同期增長33.70%,浙江省外營業(yè)收入為64,931,754.55元,比上年同期增長47.26%。

重點打造“通策醫(yī)生集團”

醫(yī)院集團首先是醫(yī)生集團,世界著名醫(yī)院集團梅奧、克利夫蘭等均是醫(yī)生集團,公司持續(xù)打造的醫(yī)生集團是一種理念,醫(yī)生作為醫(yī)院的核心生產(chǎn)力,是服務患者的主體。

公司依托中國科學院大學存濟醫(yī)學中心,建立各學科名醫(yī)為核心的通策醫(yī)生集團,優(yōu)化配置各級醫(yī)生資源,發(fā)揮優(yōu)質(zhì)醫(yī)生資源在協(xié)作中的關鍵作用,讓更多基層醫(yī)護人員廣泛參與,綜合發(fā)揮各級醫(yī)生專業(yè)優(yōu)勢。

通過3-5年的努力,首先打造浙江省最大、最強、最有凝聚力的,全國口腔界領先的,真正實現(xiàn)利益共享的醫(yī)生集團,致力于將浙江省最好的醫(yī)生融入進來,成為浙江省最大的口腔醫(yī)生集團。

杭口集團采用有限合伙企業(yè)形式籌備醫(yī)生集團的設立,確立醫(yī)生集團組織管理架構(gòu):醫(yī)生集團投資計劃的執(zhí)行事務合伙人負責醫(yī)生集團的投資職能以及與投資事項有關的日常事務管理;醫(yī)生集團醫(yī)生委員會負責組建杭口新建分院的醫(yī)療團隊以及提供醫(yī)療服務;醫(yī)生委員會下設醫(yī)生集團辦公室,對醫(yī)生委員會負責,主要職責是執(zhí)行醫(yī)生委員會的決定、處理醫(yī)生集團日常事務及其他事項。

通過“獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧”的模式,醫(yī)生集團致力于成為醫(yī)生多點執(zhí)業(yè)的優(yōu)質(zhì)平臺,真正實現(xiàn)資源整合、開放包容、共享共贏。

持續(xù)推行CM團隊診療模式

全面實行CM團隊接診模式。CM團隊接診模式對標美國梅奧診所,全面圍繞客戶需求開展工作,使服務可以被客戶感知,從而形成真正的營銷。

梅奧診所將最好的醫(yī)療資源集中于對客戶的診斷,診斷報告是梅奧最好的廣告。專家在團隊接診模式中主要做診斷、診療方案設計并參與部分關鍵的治療環(huán)節(jié)。

公司杭口城西分院的團隊模式僅僅學習和實踐了部分梅奧模式,其單張牙椅產(chǎn)出和整體營收就屢創(chuàng)新高。

CM團隊診療模式的考慮:

1、團隊組合不同的醫(yī)生,各盡所長,創(chuàng)造價值;

2、團隊內(nèi)多學科 合作,提高醫(yī)生的天花板,專家可以診療更多病人;

3、不需要轉(zhuǎn)診,各科專家一起解決患者問題, 客戶的體驗更優(yōu);

4、實行團隊模式,醫(yī)療質(zhì)量控制和醫(yī)生素養(yǎng)均會有所提升;

5、團隊模式對年輕醫(yī)生的培養(yǎng)優(yōu)于普通的帶教模式。

梅奧對于整個醫(yī)療體系的沖擊在于無科室。所謂科室只是內(nèi)部學習和管理的需要。醫(yī)生實行首診負責制,并根據(jù)客戶的需求,組成動態(tài)團隊,共同解決客戶問題。始終圍繞“以客戶為中心” 是全球醫(yī)療發(fā)展的方向。接診能力強的醫(yī)生是重點培養(yǎng)對象。經(jīng)常能把業(yè)務分給其他醫(yī)生,帶動其他人一起發(fā)展的,就是未來的合伙人。團隊一旦成熟,可以通過自然分蘗的方式,進一步發(fā)展出更多的團隊。

全面推進蒲公英計劃

2018年6月,公司正式推出蒲公英計劃,由杭口集團在浙江省內(nèi)的各縣市區(qū)(不含杭州市主城區(qū)和寧波市主城區(qū)),聯(lián)合各地有威望的口腔醫(yī)生,投資建設杭州口腔醫(yī)院分院的創(chuàng)業(yè)活動計劃。

全面推進蒲公英計劃是杭口集團未來3-5年的最重要的任務。經(jīng)過十一年的發(fā)展,杭州口腔醫(yī)院已經(jīng)在浙江省奠定了堅實基礎,已到收獲時節(jié)。

蒲公英計劃的宗旨是資源整合、共創(chuàng)共贏,目標在未來3-5年,公司將秉承質(zhì)量大于數(shù)量的理念,寧缺勿濫,嚴格遴選當?shù)蒯t(yī)生合伙人團隊,與知名度高、有一定行業(yè)口碑、能夠組建一批核心口腔醫(yī)生團隊、有能力把控醫(yī)療技術與質(zhì)量、擁有當?shù)刭Y源的專業(yè)醫(yī)生合作。

由杭口集團、醫(yī)生集團與計劃參與人共同出資,杭口集團為新建分院提供品牌、管理、人才、技術、資金等支持。計劃參與人核心團隊成員實名持股負責組建分院核心醫(yī)生團隊及當?shù)刭Y源維護。公司將為新建分院提供后續(xù)資金支持,且通策體系內(nèi)的口腔醫(yī)生集團,將為分院提供醫(yī)療技術支持。

堅持平臺化戰(zhàn)略,規(guī)模效應降低成本

通策醫(yī)療堅持平臺化戰(zhàn)略。總院和分院像分子結(jié)構(gòu)中的原子一樣在分子中根據(jù)其原則有其自己的成鍵情形與空間排列,協(xié)同作戰(zhàn),內(nèi)部市場化,自然分蘗,使得醫(yī)療事業(yè)可以是一個自組織 系統(tǒng),極大提高復制能力和生產(chǎn)效率,降低管理成本,各個?谱晕覍W習自我生長,使公司成為有口腔、眼科、IVF 等多個?频纳鷳B(tài)系統(tǒng)。

報告期內(nèi),公司大宗醫(yī)療設備如口腔綜合治療臺等,采用集采方式,以量求價。

通過和各大供應商競爭性談判,確定入圍品牌及型號。尤其對于新建醫(yī)院的主要設備成本,采購成本下降10%。

針對耗材,公司逐步設立供應鏈虛擬總部,負責目錄平臺和信息管理,對耗材的管理設置下限,進行信價管理,具體采購工作下放到區(qū)域口腔集團,實現(xiàn)耗材管理透明化、制度化。

今年上半年,杭口集團率先實施耗材采購試點,通過集中談判,耗材方面整體成本下降 3%以上。 各醫(yī)院集團與供應商通過平臺直接交易,根據(jù)對供應商的評價進行取舍,優(yōu)化各醫(yī)院集團供應鏈體系,公司的供應鏈管理將由中心化的集團集中采購轉(zhuǎn)變?yōu)榉植际接涃~的區(qū)塊鏈體系,實現(xiàn)智慧共享。

積極推進單病種策略

一方面,對標美國凱撒醫(yī)療集團,探索從醫(yī)療服務方到支付+服務一體化HMO模式,同時響應國家全面推出的以從按項目付費到按病種付費醫(yī)保支付方式改革,成立單病種事業(yè)部,將口腔醫(yī)療服務項目進行產(chǎn)品化,不僅為患者提供標準化、價格透明、結(jié)果可預期的醫(yī)療產(chǎn)品,而且拓展傳統(tǒng)營銷渠道,將線上社交電商、LBS 平臺,大客戶、保險等渠道進行整合營銷。

另一方面,為進一步推動可持續(xù)發(fā)展,構(gòu)建專業(yè)人才梯隊,保障臨床診治水平和臨床效益的提升,成立了學科專業(yè)委員會,包括種植學組、牙周病學組、正畸學組、修復學組、外科學組、牙體牙髓學組、兒童牙科學組共七個專業(yè)學組。

專業(yè)委員會在制定了20多個病種的專業(yè)醫(yī)療技術規(guī)范,為保障醫(yī)療安全、提高醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療技術水平提供了依據(jù),推動醫(yī)療的規(guī)范化、標準化。

醫(yī)教研一體化發(fā)展,提升行業(yè)影響力

學習醫(yī)院辦醫(yī)學院的美國模式,重點抓好教育,積極推進科研。公司在學科發(fā)展和醫(yī)院管理上推行學院制。

每個區(qū)域醫(yī)院集團根據(jù)實際情況確定重點專業(yè)方向,鼓勵每個醫(yī)院至少在一個領域追求領先優(yōu)勢。在管理上用商學院的案例分析辦法,用醫(yī)院和醫(yī)院之間的相互學習和相互借鑒,代替中心化的完全自上而下的粗暴管理。

2018年上半年,公司下屬各醫(yī)院教學研工作持續(xù)開展。旗下醫(yī)院在各類期刊共計發(fā) 表論文10余篇,2018BITC口腔種植國際論壇、2018年國際口腔重建研討會等各類種植大賽、病例比賽獲獎28次,在行業(yè)內(nèi)影響力穩(wěn)步提升。

公司下屬醫(yī)院上半年組織醫(yī)療專家和骨干參加各類國內(nèi)外學術交流會議及公司牙學院、各醫(yī)院組織培訓共計355 次。

公司各醫(yī)療機構(gòu)共開展“關愛青少年成長”校園實踐基地宣講、兒童零齲齒計劃、社區(qū)中老年牙周保健等主題社會公益義診1056場,義診受眾人群20.37萬人,口腔健康宣講活動588次,受眾近8萬人,取得了較好的社會效應與品牌推廣。

完善各醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理標準建設,提高醫(yī)療質(zhì)控水平

2018年上半年,通策醫(yī)療進一步完善醫(yī)療管理體系,推進醫(yī)院精細化管理,穩(wěn)步提升醫(yī)療服務質(zhì)量,籌備學科專業(yè)委員會,包括種植學組、牙周病學組、正畸學組、修復學組、外科學組、牙體牙髓學組、兒童牙科學組,共七個專業(yè)學組。

各專業(yè)學組于2018年7月4日正式宣布成立,制定專業(yè)學組職責,包括專業(yè)臨床路徑細則制定、專業(yè)醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)督管理、專業(yè)人才梯隊建設、學術交流提升、新材料新技術的引進評估等。

2018上半年,通策醫(yī)療醫(yī)務委員會與服務委員會修改完成《2018通策醫(yī)療口腔事業(yè)部醫(yī)療質(zhì)控管理標準與評審細則》、制定《2018通策醫(yī)療口腔事業(yè)部客服管理標準與評審細則》。并按照年工作計劃,對通策醫(yī)療旗下各家口腔醫(yī)院進行檢查,共計組織督查16次,各類指導、培訓55次,覆蓋18個院區(qū),與去年相比,各院醫(yī)療質(zhì)控水平上升。

2018年下半年,醫(yī)務委員會與服務委員會將對原有的《醫(yī)院院感標 準手冊》、《醫(yī)院服務標準手冊》等手冊按新標準進行修改。同時針對旗下所有口腔醫(yī)院進行檢查與考核,此外,將邀請外聘專家及其他人員加入檢查,并對下屬口腔醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)控及服務各方面提出建議。

IVF治療完成周期數(shù)609例

2018 年上半年,昆明波恩生殖中心通過圍繞著“保基本、強基層、建機制”的原則,不斷深化昆明市醫(yī)療機構(gòu)與云南地州醫(yī)院的對口幫扶,協(xié)作發(fā)展的機制;同時,通過在業(yè)內(nèi)開展輔助生殖學術報告會以及大型公益助孕項目等多種活動,不斷擴大生殖中心的影響力。

2018年1月-6月,門診總量為28137人次,與去年同期22206人次相比增長27%;完成周期數(shù)609例,較去年同期382例,同比增長59.4%。

總體IVF治療的成功率維持在較高的水平,根據(jù)2017年的數(shù)據(jù)顯示,全年齡段的單次成功率為55%,累計妊娠率在65%以上。37歲以下,有大于等于1個優(yōu)質(zhì)囊胚的成功率70.5%。

為對口幫扶落到實處,拓展更加寬廣的醫(yī)療平臺,現(xiàn)已建成6個專家工作站,旨在為云南地州及邊疆地區(qū)患者提供優(yōu)質(zhì)便捷的醫(yī)療服務。

參股眼科醫(yī)療服務投資,助力公司跨越式發(fā)展

基于長遠發(fā)展的戰(zhàn)略性探索,公司開始涉足眼科醫(yī)療領域。2017年,公司受讓眼科醫(yī)院投資公司20%的股權(quán),通過控股股東與浙江大學、浙江大學附屬第二醫(yī)院及其眼科中心合作,充分發(fā)揮眼科醫(yī)療服務行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源,努力培養(yǎng)新的增長點。

目前,由眼科醫(yī)院投資公司投資,位于西湖大道1號5萬平米的浙江大學眼科醫(yī)院正在籌建中。

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